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2017年元宝区教育局部门决算公开

发布时间:2018/8/8 16:23:00 来源: 浏览:()

2017年元宝区教育局部门(本级)决算公开

 目 录

  第一部分 元宝区教育局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 元宝区教育局2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、部门决算相关信息统计表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 元宝区教育局2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、关于2017年度预算绩效情况说明

9、关于2017年度机关运行经费支出情况说明

10、关于2017年度政府采购支出情况说明

11、关于2017年度国有资产占用情况说明


  第四部分 名词解释

  第一部分 元宝区教育局概况

  一、主要职责

()贯彻执行党和国家有关教育方针、政策和法律、法规,起草地方教育规范性文件,并指导和监督执行情况。

()负责提出全区教育事业发展的计划,确定年度发展计划;拟定教育体制改革政策以及教育事业发展重点、规模、结构和速度,指导并协调实施工作。

()统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监测全区教育经费的筹措使用情况;按有关规定管理省、市对我区的教育援助、教育贷款。

()统筹管理全区学前教育、初等教育、中等教育及教育系统教师继续教育工作;指导全区中等及中等以下各类教育的教育、教学改革,审批民办幼儿园的设立。

()组织对全区中等及中等以下各类教育工作的督导与评估。

()主管全区教师工作;组织实施中初级教师资格标准工作;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

()指导中初级学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导区属学校和直属事业部门的党建工作、宣传工作、政法统战工作、群团工作及精神文明建设工作。

()负责区属并指导全区基础教育的学籍管理工作;指导扫盲青少年文盲工作。

()统筹规划和协调指导全区教育信息化的开发和建设工作;负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

()负责局直属事业单位和区属学校的领导班子建设,按照干部管理权限和程序做好局直属事业单位的管理工作;统筹管理全区教育系统的外事工作。

(十一)负责区属学校的生产教育、仪器装备、基本建设的统筹规划、指导管理工作。

(十二)拟定全区体育竞赛计划,组织全区综合性体育竞赛;组队或组团参加市级重大体育赛事,承办市级大型赛事。

(十三)承办市教育局、区政府交办的其它事项。

(十四)承办市政府交办的其它事项。

 二、部门决算单位构成

  纳入元宝区教育局2017年部门预算编制范围的一级预算单位包括:

1.丹东市元宝区教育局

第二部分 元宝区教育局2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、部门决算相关信息统计表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 元宝区教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计837万元。与2016年相比收、支总计增加119.49万元,增长53.5%。主要年末结转结余增加256.29万元。


二、收入决算情况说明

本年收入合计664.79万元,其中教育收入657.57万元,体育收入7.23万元。


三、支出决算情况说明

本年支出合计580.71万元,其中教育支出573.13万元,体育支出7.59万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计837万元。财政拨款收入664.79万元,其中:公共预算财政拨款收入664.79万元。2016年财政拨款收入545.3万元,增加119.49万元。上升21.9%。主要是工资收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出580.17万元。其中:教育支出441.84万元,项目支出138.87万元。2016年财政拨款支出353.1万元,增加227.07万元。上升64.3%。主要是工资支出增加和项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出441.84万元。2016年财政拨款支出353.1万元,增加88.74万元。上升25.1%。主要是工资支出增加。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.74万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.74万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加3.78万元,下降29%

1.公务接待费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费2.74万元,其中:公务用车运行维护费2.74万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

 八、 关于2017年度预算绩效情况

全年全局收支实行预算管理,支出执行事先申请审批制,年初做好年度总预算,重点保证人员工资,办公经费,取得了较好的成效。

九、其他重要事项的情况说明

1、关于2017年度机关运行经费支出情况说明

2017年元宝区教育局机关运行经费支出28.61万元,比2016年减少16.89万元,下降37%。主要是运行减少。

2、关于2017年度政府采购支出情况说明

2017年元宝区教育局政府采购支出总额10.67万元,其中:政府采购货物支出10.67万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

3、关于2017年度国有资产占用情况说明

  截至20171231日,元宝区教育局共有元宝区职业高中和车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务()财政事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务()财政事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务()财政事务()预算改革业务():反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务()财政事务()财政国库业务():反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务()财政事务()信息化建设支出():反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务()财政事务()财政委托业务支出():反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务()财政事务()事业运行():反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务()财政事务()其他财政事务支出():反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术()其他科学技术支出()其他科学技术支出():反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业()行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生()其他医疗卫生支出()其他医疗卫生支出():反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出()污染防治()水体():反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务()农业()其他农业支出():反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输()石油价格改革对交通运输的补贴()石油价格改革补贴其他支出():反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出()工业和信息产业监管支出()其他工业和信息产业监管支出():反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出()其他资源勘探电力信息等支出()建设项目贷款贴息():反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出()国土资源事务()其他国土资源事务支出():反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障()住房改革()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出()其他支出()其他支出():反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年元宝区教育局部门(汇总)决算公开

 目 录

  第一部分 元宝区教育局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 元宝区教育局2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、部门决算相关信息统计表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 元宝区教育局2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明                         

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、关于2017年度预算绩效情况说明

9、关于2017年度机关运行经费支出情况说明

10、关于2017年度政府采购支出情况说明

11、关于2017年度国有资产占用情况说明


  第四部分 名词解释

  第一部分 元宝区教育局概况

  一、主要职责

()贯彻执行党和国家有关教育方针、政策和法律、法规,起草地方教育规范性文件,并指导和监督执行情况。

()负责提出全区教育事业发展的计划,确定年度发展计划;拟定教育体制改革政策以及教育事业发展重点、规模、结构和速度,指导并协调实施工作。

()统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监测全区教育经费的筹措使用情况;按有关规定管理省、市对我区的教育援助、教育贷款。

()统筹管理全区学前教育、初等教育、中等教育及教育系统教师继续教育工作;指导全区中等及中等以下各类教育的教育、教学改革,审批民办幼儿园的设立。

()组织对全区中等及中等以下各类教育工作的督导与评估。

()主管全区教师工作;组织实施中初级教师资格标准工作;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

()指导中初级学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导区属学校和直属事业部门的党建工作、宣传工作、政法统战工作、群团工作及精神文明建设工作。

()负责区属并指导全区基础教育的学籍管理工作;指导扫盲青少年文盲工作。

()统筹规划和协调指导全区教育信息化的开发和建设工作;负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

()负责局直属事业单位和区属学校的领导班子建设,按照干部管理权限和程序做好局直属事业单位的管理工作;统筹管理全区教育系统的外事工作。

(十一)负责区属学校的生产教育、仪器装备、基本建设的统筹规划、指导管理工作。

(十二)拟定全区体育竞赛计划,组织全区综合性体育竞赛;组队或组团参加市级重大体育赛事,承办市级大型赛事。

(十三)承办市教育局、区政府交办的其它事项。

(十四)承办市政府交办的其它事项。

 二、部门决算单位构成

 纳入元宝区教育部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.元宝区教育局

2.元宝区进修学校

3.丹东市第三十一中学

4. 丹东市金汤小学

5. 丹东市八道小学

6. 丹东市新安小学

7. 丹东市兴仁小学

8. 丹东市中富小学

9. 丹东市朝阳小学

10. 丹东市九道小学

11. 丹东市七道小学

12. 丹东市育智学校

13. 丹东市第二幼儿园

14.丹东市金山镇中心小学

15.丹东市新源小学


  第二部分 元宝区教育局2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、部门决算相关信息统计表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分元宝区教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计15147.39万元。与2016年相比收、支总计增加2924.02万元,增长23.9%。主要是年末结转结余增加4243.62万元。

五、收入决算情况说明

本年收入合计11861.6万元,其中教育收入11854.37万元,体育收入7.23万元。

六、支出决算情况说明

本年支出合计10903.78万元,其中教育支出10896.19万元,体育支出7.59万元。

七、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计15147.39万元。财政拨款收入11861.6万元,其中:公共预算财政拨款收入11861.6万元。2016年财政拨款收入12214.75万元,减少353.15万元。下降29%。主要压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出10903.78万元。其中:教育支出8735.76万元,项目支出2168.02万元。2016年财政拨款支出8763.51万元,减少2140.27万元。减少24%。主要是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出8735.76万元。2016年财政拨款支出8754.89万元,减少19.13万元。下降0.2%。主要是人员支出减少。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1698560万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1698560万元。2017年度“三公”经费支出比20161313581万元,增加341%。主要是购置4台校车1400000元。

1.公务接待费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费1698560万元,其中:公务用车运行维护费298560万元。2017年购置公务用车4辆,年末公务用车保有量12辆。

 八、 关于2017年度预算绩效情况

全年全局收支实行预算管理,支出执行事先申请审批制,年初做好年度总预算,重点保证人员工资,办公经费,取得了较好的成效。

九、其他重要事项的情况说明

1、关于2017年度机关运行经费支出情况说明

2017年元宝区教育局机关运行经费支出298560万元,比2016年减少86419万元,下降22%。主要是运行减少。

2、关于2017年度政府采购支出情况说明

2017年元宝区教育局政府采购支出总额1579万元,其中:政府采购货物支出201万元,政府采购工程支出452万元,政府采购服务支出926万元。

3、关于2017年度国有资产占用情况说明

  截至20171231日,元宝区教育局共有元宝区职业高中和车辆12辆。其中:一般公务用车3辆、9辆校车。

   第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务()财政事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务()财政事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务()财政事务()预算改革业务():反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务()财政事务()财政国库业务():反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务()财政事务()信息化建设支出():反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务()财政事务()财政委托业务支出():反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务()财政事务()事业运行():反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务()财政事务()其他财政事务支出():反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术()其他科学技术支出()其他科学技术支出():反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业()行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生()其他医疗卫生支出()其他医疗卫生支出():反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出()污染防治()水体():反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务()农业()其他农业支出():反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输()石油价格改革对交通运输的补贴()石油价格改革补贴其他支出():反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出()工业和信息产业监管支出()其他工业和信息产业监管支出():反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出()其他资源勘探电力信息等支出()建设项目贷款贴息():反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出()国土资源事务()其他国土资源事务支出():反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障()住房改革()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出()其他支出()其他支出():反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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