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财政预决算内容

2017年元宝区兴东街道办事处决算公开

发布时间:2018/8/8 16:06:00 来源: 浏览:()

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第一部分    兴东街道办事处概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    兴东街道办事处2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分    兴东街道办事处2017年部门决算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分  元宝区兴东街道办事处概况
一、 主要职责
兴东街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使
区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作。其主要职责是:
(一)、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实,对居民
进行思想政治教育和社会主义法制教育。
(二)、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道
财政预决算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。
(三)、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇
女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。
(四)、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。
(五)、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
(六)、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福
利事业,发展社会福利生产。
(七)、指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。
(八)、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
(九)、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
(十)、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
(十一)、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作

(十二)、完成区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入元宝区财政局2017年部门决算编制范围的一级预算单位:
元宝区兴东街道办事处下设综合办公室、经济办、党群办公室、武装部、服务中心大厅等,正科级建制。
2017年机构无增减变动。


第三部分

兴东街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入决算总体情况及增减变化情况说明
2017年财政拨款收入594.69万元,其中:公共预算财政拨款收入594.69万元。2016年财政拨款收入594.75
万元,与2016年收入基本持平。
(二)支出决算总体情况及增减变化情况说明
1. 2017年基本支出590.75万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其
中:工资福利支出282.40万元,对个人和家庭的补助支出198.40万元,商品和服务支出109.95万元。
2016年的基本支出511.42万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中
:工资福利支出326.64万元,对个人和家庭的补助支出102.43万元,商品和服务支出82.35万元。
2017年的基本支出比2016年基本支出增加79.33万元,其中: 工资福利支出减少44.24万元,主要原因为
2016年补发工资及2017年人员调出;对个人和家庭的补助支出增加95.97万元,主要原因为发放离退休人员
抚恤金,社区干部两险补助账务调整;商品和服务支出增加27.6万元,主要原因为2017年增加办事处和社
区改造费用、创城相关费用、泰美社区外楼梯封闭工程款,信访维稳费等。
2. 2017年项目支出29.93万元, 其中清运垃圾费9.5万元;活动站和社区建设7.8万元;提前下达免费开
放专项1万元;老旧小区道路改造设计费3万元;便民服务大厅建设3万元;清运垃圾和拆牌匾工程5.63万
元。2016年项目支出12万元,为便民服务大厅建设费用。因2017年与2016年项目完全不一样,项目金额多
出17.93万元。
(三)年末结转和结余决算情况及增减变化情况说明
2017年年末结转和结余97.88万元。其中2017年结转47.34万元,结余未50.54万元。
2016年年末结转和结余123.87万元,其中2016年结转73.33万元,结余为50.54万元。
2017年年末结转和结余比2016年年末结转和结余减少25.99万元,主要原因为2017年年末目标奖及十三个工
资做减少。
二、收入决算情况说明
2017年收入合计594.69万元,均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2017年支出合计620.68万元,其中基本支出:590.75万元,占95.18%;项目支出:29.93万元,占4.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收、支总计1215.37万元。与2016 年相比,财政拨款收入与2016年基本持平,支出增
加97.26万元, 主要原因为基本支出中对个人与家庭补助、和商品服务支出及项目支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年财政拨款支出总计620.68万元,其中1:基本支出590.75万元,占95.18%主要是为保障机构正常运
转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中2:项目支出29.93万元,占4.82%,主要社区和活动站改
造建设及清运垃圾。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年财政拨款支出620.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)基本支出386.62万元,占
62.30%;文化体育与传媒支出(类)1万元,占0.16%;社会保障和就业(类)支出110.88万元,占17.86%
;医疗卫生与计划生育(类)支出60.24万元,占9.70%;城乡社区支出(类)44.83万元,占7.22%;住房
保障(类)支出17.11万元,占2.76%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年财政拨款支出年初预算609.03万元,支出决算620.68万元,完成102%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为164.97万元,
支出决算为140.52万元,完成预算98%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为171.67万元,
支出决算为216.30万元,完成92%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项),支出决算为3万元,增
加十九大期间信访维稳费。
4.其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出年初预算23.7万元,支出决算为23.8万元,完成年初预算
100%。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),支出决算为3万元。增加办事处社区改
造款。
6.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初
预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)出年初预算为50万元,支出
决算为37.83万元,完成年初预算75.66%。
8. 社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算
数78.59万元,支出决算数68.57万元,完成87.25%。退休人员11-12月工资纳入社会养老保险机构及项目
支出减少。
9. 社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),支
出决算数4.48万元,11月缴纳在职社保。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为23.86
万元,支出决算为25.04万元,完成年初预算105%。工资调整。
11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数33.79万元
,支出决算数14.8万元,完成43.80%。账务调整。
12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.25万元,决算数20.4
万元。账务调整。
13.城乡社区支(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)出年初预算为14万元,决算数为8.97万元
,完成年初预算64%。
14. 城乡社区支(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数21.28万元
,决算数17.73万元,完成83%。人员工资调整。
15. 城乡社区支(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)决算数3万元。增加虹
桥小区老旧道路设计费。
16. 城乡社区支(类)城乡社区环境卫生款)城乡社区环境卫生(项)年初预算数7万元,决算数15.13万
元,完成216%,增加创城费用。
17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.92万,支出决算为17.11万
元,完成预算95.5%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款基本支出总计590.75万元,其中:人员经费480.80万元万元,主要包括基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、
抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费109.95万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费
、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支
出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.45万元,其中:公务用车运行维护费2.45万元。
2017年度“三公”经费出比2016年增加1.72万元。主要因为办事处新增公务用车的原因。
2017年无公务接待费、因公出国(境)费;2.45万元主要用于公务用车的维护。
八、2017年度预算绩效情况说明
2017年,兴东街道办事处对6个项目进行了绩效评价,涉及财政拨款29.93万元,以上项目均已完成,绩效
评价结果为完成。其中创城清运垃圾专项,涉及财政拨款9.5万元;活动站和社区建设专项,涉及财政拨
款7.8万元;提前下达免费开放专项,涉及财政拨款1万元、老旧小区道路改造专项,涉及财政拨款,3万元
;便民服务大厅专项,涉及财政拨款3万元、清运垃圾及拆牌匾工程,涉及财政拨款5.63万元。
九、2017年度机关运行经费支出情况说明
2017年兴东街道办事处机关运行经费支出109.95万,比2016年增加27.6万元,增加33.52%。主要原因是
2017办事处增加公车一辆,公务用车维护费2.45万元;公务员车补增加3.77万元;信访维稳费用、办事处
和社区改造费用、泰美社区外楼梯封闭费用、创城费用共增加28.14万元其他各项费用按照中央、省及市
委、市政府关于厉行节约、改进工作作风及“八项规定”等有关要求,严格控制各项经费支出,缩减各项
用合计6.76万元。
十、2017年度政府采购支出情况说明
2017年兴东街道办事处政府采购支出总额57.5万元比2016年增加46万元,增加400%。其中:政府采购货物
支出18.5万元,政府采购工程支出36万元,服务3万元。主要原因是2017年工程项目走政府采购。
十一、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,元宝区兴东街道办事处共有办公用房一处。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属
单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“
上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年
支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年
度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中
,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单
位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理
的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务
方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息
化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资
评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(
包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方
面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口
管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业
单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保
险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人
员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医
疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生
态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油
价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反
映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据
国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴
息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资
源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项
资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费
、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


兴东街道办事处2017年部门决算表.xls






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