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元宝区人大常委会2015年部门决算公开

发布时间:2016/8/31 13:15:00 来源: 浏览:()

元宝区人大部门决算

(2015年)


目    录

 

第一部分    元宝区人大概况

  • 主要职责
  • 部门决算单位构成

第二部分    元宝区人大2015年部门决算表

  • 收入支出决算总表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 部门决算相关信息统计表

第三部分    元宝区人大2015年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 元宝区人大概况

 

一、主要职责

区人大机关设科级机构4个:区人大常委会办公室、区人大常委会财政经济办公室、区人大常委会法制办公室、区人大常委会科教办公室。

(一)区人大常委会办公室

主要职责是:

1、承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作;

2、负责区人大常委会及其主任会工作的情况综合、文稿起草、会刊编撰、新闻宣传和信息工作;

3、负责区人大及其常委会的文件处理、档案、保密、文印、机要等工作。

4、负责区人大常委会视察、检查、调查以及常委会领导的重要活动的组织安排工作;

5、负责区人大常委会机关的行政事务、安全保卫、交通车辆等工作;

6、负责依法选举和任免国家机关工作人员的具体工作;

7、负责换届选举和补选代表的具体工作;

8、负责联系驻我区的全国、省人大代表和我区选举的市、区人大代表,组织代表开展闭会期间的有关活动和工作;负责协调代表议案、建议和批评意见的办理工作。

9、负责全区人大常委会机关离退休干部的管理和服务工作;负责协调区人大常委会机关各部门的有关工作;

10、办理区人大常委会、主任会和领导交办的其它工作。

(二)区人大其它办公室

主要职责是:

1、负责区人大常委会对行政机关、审判机关、检察机关的监督而开展的视察、检查、调查拟定计划和具体实施工作;

2、负责为人大常委会开展法律监督和组织执法检查拟定计划、方案和组织具体实施工作;

3、负责为人大常委会起草审议报告、视察、检查、调查报告及有关决议和决定;

4、负责应由人大常委会受理的来信来访和申诉、控告的承办、督办、查办工作;

5、负责承办上级人大常委会交办的法律草案征求意见工作和有关视察、检查、调查的具体组织安排工作;

6、负责人大常委会、主任会授权召开的各类专门会议、工作联系会议、工作研讨会议的筹备和具体组织安排工作;

7、办理人大常委会、主任会和领导交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

纳入元宝区财政局2015年部门决算编制范围的一级预算单位是元宝区人大


第二部分 元宝区人大部门决算公开表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01表

编制单位:辽宁省丹东市元宝区人大常委会办公室

2015年度

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

栏次

 

4

5

6

栏次

 

7

8

9

一、财政拨款收入

1

3,537,300.00

3,971,988.15

3,971,988.15

一、一般公共服务支出

37

2,024,800.00

1,827,664.85

1,827,664.85

一、基本支出

60

3,537,300.00

3,220,075.11

3,220,075.11

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

 

 

二、外交支出

38

 

 

 

    人员经费

61

2,598,600.00

2,963,768.30

2,963,768.30

二、上级补助收入

3

 

 

 

三、国防支出

39

 

 

 

    日常公用经费

62

938,700.00

256,306.81

256,306.81

三、事业收入

4

 

 

 

四、公共安全支出

40

 

 

 

二、项目支出

63

 

751,913.04

751,913.04

五、附属单位上缴收入

6

 

 

 

六、科学技术支出

42

 

 

 

    行政事业类项目

65

 

751,913.04

751,913.04

六、其他收入

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

 

三、上缴上级支出

66

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

44

1,443,700.00

1,829,300.12

1,829,300.12

四、经营支出

67

 

 

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

218,128.18

218,128.18

五、对附属单位补助支出

68

 

 

 

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

48

 

 

 

基本支出和项目支出合计

71

3,971,988.15

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

49

 

 

 

    工资福利支出

72

1,027,179.18

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

 

    商品和服务支出

73

993,969.85

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

 

    对个人和家庭的补助

74

1,936,589.12

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

55

68,800.00

96,895.00

96,895.00

    其他资本性支出

78

14,250.00

本年收入合计

24

3,537,300.00

3,971,988.15

3,971,988.15

本年支出合计

83

3,537,300.00

3,971,988.15

3,971,988.15

 

 

 

 

 

总计

36

3,537,300.00

3,971,988.15

3,971,988.15

总计

95

3,537,300.00

3,971,988.15

3,971,988.15

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01-1表

编制单位:辽宁省丹东市元宝区人大常委会办公室

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

支     出

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

2

3

栏    次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

栏    次

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

3,537,300.00

3,971,988.15

3,971,988.15

一、一般公共服务支出

31

2,024,800.00

2,024,800.00

 

1,827,664.85

1,827,664.85

 

1,827,664.85

1,827,664.85

 

一、基本支出

54

3,537,300.00

3,537,300.00

 

3,220,075.11

3,220,075.11

 

3,220,075.11

3,220,075.11

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

 

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    人员经费

55

2,598,600.00

2,598,600.00

 

2,963,768.30

2,963,768.30

 

2,963,768.30

2,963,768.30

 

 

3

 

 

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    日常公用经费

56

938,700.00

938,700.00

 

256,306.81

256,306.81

 

256,306.81

256,306.81

 

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出

57

 

 

 

751,913.04

751,913.04

 

751,913.04

751,913.04

 

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政事业类项目

59

 

 

 

751,913.04

751,913.04

 

751,913.04

751,913.04

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

1,443,700.00

1,443,700.00

 

1,829,300.12

1,829,300.12

 

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

218,128.18

218,128.18

 

218,128.18

218,128.18

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出经济分类

64

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    工资福利支出

65

1,027,179.18

1,027,179.18

 

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    商品和服务支出

66

993,969.85

993,969.85

 

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

67

1,936,589.12

1,936,589.12

 

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

71

14,250.00

14,250.00

 

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

68,800.00

68,800.00

 

96,895.00

96,895.00

 

96,895.00

96,895.00

 

    其他支出

72

 

 

 

本年收入合计

24

3,537,300.00

3,971,988.15

3,971,988.15

本年支出合计

77

3,537,300.00

3,537,300.00

 

3,971,988.15

3,971,988.15

 

3,971,988.15

3,971,988.15

 

本年支出合计

77

3,537,300.00

3,537,300.00

 

3,971,988.15

3,971,988.15

 

3,971,988.15

3,971,988.15

 

总计

30

3,537,300.00

3,971,988.15

3,971,988.15

总计

83

3,537,300.00

3,537,300.00

 

3,971,988.15

3,971,988.15

 

3,971,988.15

3,971,988.15

 

支出总计

83

3,537,300.00

3,537,300.00

 

3,971,988.15

3,971,988.15

 

3,971,988.15

3,971,988.15

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03表

编制单位:辽宁省丹东市元宝区人大常委会办公室

2015年度

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,971,988.15

3,971,988.15

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,827,664.85

1,827,664.85

 

 

 

 

 

20101

人大事务

1,827,664.85

1,827,664.85

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

1,010,951.81

1,010,951.81

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

447,706.00

447,706.00

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

54,000.00

54,000.00

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

315,007.04

315,007.04

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

218,128.18

218,128.18

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

218,128.18

218,128.18

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

218,128.18

218,128.18

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

96,895.00

96,895.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

96,895.00

96,895.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

96,895.00

96,895.00

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决04表

编制单位:辽宁省丹东市元宝区人大常委会办公室

2015年度

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,971,988.15

3,220,075.11

751,913.04

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,827,664.85

1,075,751.81

751,913.04

 

 

 

20101

人大事务

1,827,664.85

1,075,751.81

751,913.04

 

 

 

2010101

  行政运行

1,010,951.81

1,010,951.81

 

 

 

 

2010104

  人大会议

447,706.00

 

447,706.00

 

 

 

2010108

  代表工作

54,000.00

 

54,000.00

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

315,007.04

64,800.00

250,207.04

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

218,128.18

218,128.18

 

 

 

 

21005

医疗保障

218,128.18

218,128.18

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

218,128.18

218,128.18

 

 

 

 

221

住房保障支出

96,895.00

96,895.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

96,895.00

96,895.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

96,895.00

96,895.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决07表

编制单位:辽宁省丹东市元宝区人大常委会办公室

2015年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

 

 

 

 

3,971,988.15

3,220,075.11

751,913.04

 

3,971,988.15

3,220,075.11

2,963,768.30

256,306.81

751,913.04

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

1,827,664.85

1,075,751.81

751,913.04

 

1,827,664.85

1,075,751.81

819,445.00

256,306.81

751,913.04

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

1,827,664.85

1,075,751.81

751,913.04

 

1,827,664.85

1,075,751.81

819,445.00

256,306.81

751,913.04

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

1,010,951.81

1,010,951.81

 

 

1,010,951.81

1,010,951.81

816,247.00

194,704.81

 

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

447,706.00

 

447,706.00

 

447,706.00

 

 

 

447,706.00

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

 

 

 

 

54,000.00

 

54,000.00

 

54,000.00

 

 

 

54,000.00

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

 

 

 

 

315,007.04

64,800.00

250,207.04

 

315,007.04

64,800.00

3,198.00

61,602.00

250,207.04

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

1,829,300.12

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

1,829,300.12

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

1,829,300.12

1,829,300.12

1,829,300.12

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

218,128.18

218,128.18

 

 

218,128.18

218,128.18

218,128.18

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

 

218,128.18

218,128.18

 

 

218,128.18

218,128.18

218,128.18

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

 

218,128.18

218,128.18

 

 

218,128.18

218,128.18

218,128.18

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

96,895.00

96,895.00

 

 

96,895.00

96,895.00

96,895.00

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

96,895.00

96,895.00

 

 

96,895.00

96,895.00

96,895.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

96,895.00

96,895.00

 

 

96,895.00

96,895.00

96,895.00

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决08-1表

编制单位:辽宁省丹东市元宝区人大常委会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

小计

办公费

邮电费

取暖费

差旅费

维修(护)费

劳务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

小计

离休费

退休费

抚恤金

生活补助

奖励金

住房公积金

小计

办公设备购置

其他支出

栏次

1

2

3

4

5

6

11

12

18

19

21

23

31

33

34

35

39

40

41

43

44

48

50

65

67

92

合计

3,220,075.11

1,027,179.18

380,902.00

366,984.00

61,165.00

218,128.18

242,056.81

26,461.60

18,685.92

15,862.10

1,220.00

8,080.00

70,420.30

11,460.00

1,440.00

88,426.89

1,936,589.12

174,291.50

1,502,794.82

152,213.80

9,594.00

800.00

96,895.00

14,250.00

14,250.00

201

一般公共服务支出

1,075,751.81

809,051.00

380,902.00

366,984.00

61,165.00

 

242,056.81

26,461.60

18,685.92

15,862.10

1,220.00

8,080.00

70,420.30

11,460.00

1,440.00

88,426.89

10,394.00

 

 

 

9,594.00

800.00

 

14,250.00

14,250.00

20101

人大事务

1,075,751.81

809,051.00

380,902.00

366,984.00

61,165.00

 

242,056.81

26,461.60

18,685.92

15,862.10

1,220.00

8,080.00

70,420.30

11,460.00

1,440.00

88,426.89

10,394.00

 

 

 

9,594.00

800.00

 

14,250.00

14,250.00

2010101

  行政运行

1,010,951.81

809,051.00

380,902.00

366,984.00

61,165.00

 

182,354.81

21,702.60

17,805.92

15,862.10

1,220.00

8,080.00

64,220.30

11,460.00

1,440.00

40,563.89

7,196.00

 

 

 

6,396.00

800.00

 

12,350.00

12,350.00

2010199

  其他人大事务支出

64,800.00

 

 

 

 

 

59,702.00

4,759.00

880.00

 

 

 

6,200.00

 

 

47,863.00

3,198.00

 

 

 

3,198.00

 

 

1,900.00

1,900.00

208

社会保障和就业支出

1,829,300.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,829,300.12

174,291.50

1,502,794.82

152,213.80

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,829,300.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,829,300.12

174,291.50

1,502,794.82

152,213.80

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,829,300.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,829,300.12

174,291.50

1,502,794.82

152,213.80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

218,128.18

218,128.18

 

 

 

218,128.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

218,128.18

218,128.18

 

 

 

218,128.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

218,128.18

218,128.18

 

 

 

218,128.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

96,895.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,895.00

 

 

 

 

 

96,895.00

 

 

22102

住房改革支出

96,895.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,895.00

 

 

 

 

 

96,895.00

 

 

2210201

  住房公积金

96,895.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,895.00

 

 

 

 

 

96,895.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

编制单位:辽宁省丹东市元宝区人大常委会办公室

2015年度

 

金额单位:元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

256,306.81

(一)支出合计

2

193,467.89

(一)行政单位

20

256,306.81

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

193,467.89

 

22


    (1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

23

    (2)公务用车运行维护费

6

193,467.89

(一)车辆数合计(辆)

24

2

  3.公务接待费

7

 

  1.部级领导干部用车

25

 

    (1)国内接待费

8

 

  2.一般公务用车

26

2

    (2)国(境)外接待费

9

 

  3.一般执法执勤用车

27

 

(二)相关统计数

10

  4.特种专业技术用车

28

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

  5.其他用车

29

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

 


31


  4.公务用车保有量(辆)

14

2


32


  5.国内公务接待批次(个)

15

 


33


  6.国内公务接待人次(人)

16

 


34


  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 


35


  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 


36



 

第三部分 元宝区人大2015年部门决算情况说明

 

一、关于元宝区人大2015年收支决算的总体说明

按照综合决算的原则,元宝区人大所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括:财政拨款收;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出等。元宝区人大2015年收支总决算397.19万元。

二、关于元宝区人大2015年“三公”经费决算情况说明

    按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2015年“三公”经费决算数19.35万元,其中:公务用车购置及运行费19.35万元。

 

           第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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